预决算专栏

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                  云南省歌舞剧院2020年部门预算

                  目 录

                  第一部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算编制说明

                  第二部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算表

                  一、部门财务收支总体情况表

                  二、部门收入总体情况表

                  三、部门支出总体情况表

                  四、部门财政拨款收支总体情况表

                  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

                  六、部门基本支出情况表

                  七、部门政府性基金预算支出情况表

                  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

                  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

                  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

                  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

                  十二、省对下转移支付绩效目标表

                  十三、部门政府采购情况表

                   

                  第一部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算编制说明

                   

                  一、基本职能及主要工作

                  (一)部门主要职责

                   云南省歌舞剧院成立于1950年,原名为云南人民文艺工作团,1956年重组为云南省歌舞团,2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括:创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品;进行省内外、国际文化交流,在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用;歌舞乐作品创作;民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日,云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告(云南天赢评报字[2012]第42号,评估报告备案编号2012-033号),签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复(云财资[2012]135号),批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金,因此,在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算,同时以2012年11月30日为基准日,将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。

                  (二)机构设置情况

                    我单位编制2019年部门预算单位共1个。

                         (其中:财政全供给事业单位1个)

                  )重点工作概述

                  1、加大演出市场开拓力度,扩大演出市场范围,和发挥公司舞美技术优势承揽各类演出舞美工程业务。

                  3、充分利用云南省歌舞剧的艺术品牌影响力,加大公司艺术培训的投入、理顺公司艺术培训业务,让艺术培训业务尽快成为公司新的利润增长点。

                  4、打造文艺精品,积极寻找新的地点,再开发至少一个旅游驻场演出项目并实现项目落地。

                  二、预算单位基本情况

                  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

                  在职人员编制0人,其中:行政编制 0人,事业编制0人。在职实有0人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养0人。(注:20171月起,我单位在职在编人员57人已全部划转入云南文化艺术中心。)

                  离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

                  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

                  三、预算单位收入情况

                  (一)部门财务收入情况

                  2020年部门财务总收入 470万元,其中:一般公共预算财政拨款470万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

                  与上年对比减少180万元,主要原因为项目一般公共预算财政拨款减少30万,其他收入减少150。

                  (二)财政拨款收入情况

                  2020年部门财政拨款收入 470万元,其中:本年收入470万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款470万元(本级财力470万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

                  与上年对比减少30,主要原因为财政拨款收入减少30。

                  • 预算单位支出情况

                  (本条分组按项级科目细化)

                  2020年部门预算总支出 470万元。财政拨款安排支出 470万元,其中基本支出0万元,与上年一致;项目支出470万元,与上年对比减少30,主要原因为《云南省歌舞剧院院团补助经费》在批复时扣减了30万元。

                  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

                  功能科目分组,主要用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体470万元,为云南省歌舞剧院院团补助经费。

                  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

                  (本条按部门预算支出经济科目分类)

                  经济科目分组(其中:基本支出0万元,项目支出470万元)。

                  • 省对下项转移支付情况

                  (本条分组按项级科目细化)

                  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

                  (二)与中央配套事项

                  三)按既定政策标准测算补助事项

                  六、政府采购预算情况

                  (无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

                  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

                  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

                  云南省歌舞剧院2020一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,与上年一致。

                  (一)因公出国(境)费

                  云南省歌舞剧院2020因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致。

                  (二)公务接待费

                  云南省歌舞剧院2020年年公务接待费预算0万元,与上年一致。

                  (三)公务用车购置及运行维护费

                  云南省歌舞剧院2020年公务用车购置及运行维护费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费0万元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

                  八、重点项目预算绩效目标情况

                  我单位绩效指标设置如下表:

                  一级指标

                  二级指标

                  三级指标

                  指标值

                  绩效指标值设定依据及数据来源

                  说明

                  3

                  4

                  5

                  6

                  7

                  8

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                        产出指标

                  数量指标

                  剧目产出

                  提升6个舞段

                  根据整个剧目提升计划设定舞段数量

                  用于反映整个剧目结构及剧中需提升的舞段数量

                        产出指标

                  数量指标

                  艺术专业人员产出

                  培养艺术专业人才8-10人

                  根据项目实施过程中将培养出的专业艺术人才计算

                  用于反映在项目实施过程中培养的艺术人才数量

                        效益指标

                  可持续影响指标

                  提供就业岗位

                  提供就业岗位130个

                  最大限度地吸收柬埔寨当地人就业,力争录用当地演员不少于130人

                  用于反映解决当地人就业人数的数量

                        效益指标

                  可持续影响指标

                  演出上座率

                  80%

                  根据老版剧目近几年接待的游客数量预测

                  用于反映新剧目上演后观众的上座率

                        满意度指标

                  服务对象满意度指标

                  观众满意度

                  观众满意度达90%

                  根据剧目公演后的观众满意度调查表预测

                  用于反映观众对剧目的满意度

                   

                   

                  、其他公开信息

                  (一)专业名词解释

                  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

                  (三)国有资产占用情况

                  鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


                  第二部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算

                   

                  1. 部门财务收支总体情况表

                  单位名称:云南省歌舞剧院

                   

                   

                  单位:万元

                  收        入

                  支        出

                  项      目

                  预算数

                  项目(按功能分类)

                  预算数

                  一、一般公共预算财政拨款

                  470.00

                  一、一般公共服务支出

                   

                  二、政府性基金预算财政拨款

                   

                  二、外交支出

                   

                  三、国有资本经营预算财政拨款

                   

                  三、国防支出

                   

                  四、事业收入

                   

                  四、公共安全支出

                   

                  五、事业单位经营收入

                   

                  五、教育支出

                   

                  六、其他收入

                   

                  六、科学技术支出

                   

                  七、上年结转

                   

                  七、文化旅游体育与传媒支出

                  470.00

                   

                   

                  八、社会保障和就业支出

                   

                   

                   

                  九、卫生健康支出

                   

                   

                   

                  十、节能环保支出

                   

                   

                   

                  十一、城乡社区支出

                   

                   

                   

                  十二、农林水支出

                   

                   

                   

                  十三、交通运输支出

                   

                   

                   

                  十四、资源勘探工业信息等支出

                   

                   

                   

                  十五、商业服务业等支出

                   

                   

                   

                  十六、金融支出

                   

                   

                   

                  十七、援助其他地区支出

                   

                   

                   

                  十八、自然资源海洋气象等支出

                   

                   

                   

                  十九、住房保障支出

                   

                   

                   

                  二十、粮油物资储备支出

                   

                   

                   

                  二十一、灾害防治及应急管理支出

                   

                   

                   

                  二十二、预备费

                   

                   

                   

                  二十三、其他支出

                   

                  收 入 总 计

                  470.00

                  支 出 总 计

                  470.00

                   

                  2.部门收入总体情况表
                  单位名称:云南省歌舞剧院 单位:万元
                  项      目 2020年预算数
                  一、一般公共预算财政拨款 470.00 
                  二、政府性基金预算财政拨款  
                  三、国有资本经营预算财政拨款  
                  四、事业收入  
                  五、事业单位经营收入  
                  六、其他收入  
                  七、上年结转  
                     
                  收 入 总 计 470.00 

                   

                  3. 部门支出总体情况表
                  单位名称:云南省歌舞剧院 单位:万元
                  项目(按功能分类) 2020年预算数
                  一、一般公共服务支出  
                  二、外交支出  
                  三、国防支出  
                  四、公共安全支出  
                  五、教育支出  
                  六、科学技术支出  
                  七、文化旅游体育与传媒支出 470.00 
                  八、社会保障和就业支出  
                  九、卫生健康支出  
                  十、节能环保支出  
                  十一、城乡社区支出  
                  十二、农林水支出  
                  十三、交通运输支出  
                  十四、资源勘探信息等支出  
                  十五、商业服务业等支出  
                  十六、金融支出  
                  十七、援助其他地区支出  
                  十八、自然资源海洋气象等支出  
                  十九、住房保障支出  
                  二十、粮油物资储备支出  
                  二十一、灾害防治及应急管理支出  
                  二十二、预备费  
                  二十三、其他支出  

                   

                  4.部门财政拨款收支总体情况表
                  单位名称:云南省歌舞剧院     单位:万元
                  收        入 支        出
                  项      目 预算数 支出功能分类科目 预算数
                  一、本年收入 470.00  一、一般公共服务支出  
                  (一)一般公共预算财政拨款 470.00  二、外交支出  
                    1、本级财力 470.00  三、国防支出  
                    2、专项收入   四、公共安全支出  
                    3、执法办案补助   五、教育支出  
                    4、收费成本补偿   六、科学技术支出  
                    5、财政专户管理的收入   七、文化旅游体育与传媒支出 470.00 
                    6、国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿   八、社会保障和就业支出  
                  (二)政府性基金预算财政拨款   九、卫生健康支出  
                  (三)国有资本经营预算财政拨款   十、节能环保支出  
                  二、上年结转   十一、城乡社区支出  
                      十二、农林水支出  
                      十三、交通运输支出  
                      十四、资源勘探工业信息等支出  
                      十五、商业服务业等支出  
                      十六、金融支出  
                      十七、援助其他地区支出  
                      十八、自然资源海洋气象等支出  
                      十九、住房保障支出  
                      二十、粮油物资储备支出  
                      二十一、灾害防治及应急管理支出  
                      二十二、预备费  
                      二十三、其他支出  
                  收 入 总 计 470.00  支 出 总 计 470.00 

                   

                                                                            5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
                  单位名称:云南省歌舞剧院                                                                         单位:万元
                  功能科目编码 单位名称(功能科目) 基本支出 项目支出
                  全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达
                  合计 人员类 运转类 合计 人员类 运转类
                  人员支出 公用经费 人员支出 公用经费 部门预算机动经费 小计 其中:本次下达
                  小计 行政人员支出工资 事业人员支出工资 社会保障缴费 住房公积金 对个人家庭补助支出 其他工资福利支出 其他人员支出 合计 公车购置及运维费 因公出国境经费 公务接待费 行政人员公务交通补贴 工会经费 其他公用支出 小计 行政人员支出工资 事业人员支出工资 社会保障缴费 住房公积金 对个人家庭补助支出 其他工资福利支出 其他人员支出 合计 公车购置及运维费 因公出国境经费 公务接待费 行政人员公务交通补贴 工会经费 其他公用支出
                  小计 其中:转隶人员 小计 其中:转隶人员
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
                        合计                                                                           470 470
                  201     文化旅游体育与传媒支出                                                                           470 470
                  201 01   文化和旅游                                                                           470 470
                  201 01 07 艺术表演团体                                                                           470 470
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                        我单位2020年一般公共预算本级财力安排支出共470万元,均为项目支出,无基本支出                                                                  

                   

                   

                  6.部门基本支出情况表
                  单位名称:云南省歌舞剧院                             单位:万元
                  部门预算经济科目编码 单位.部门预算经济科目名称 资金来源
                  总计 财政拨款 单位自筹
                  合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
                  小计 本级财力 专项收入 执法办案
                  补助
                  收费成本
                  补偿
                  财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
                  经营收入
                  其他收入
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                  单位名称                                
                  301   工资福利支出                                
                    01     基本工资                                
                    02     津贴补贴                                
                    03     奖金                                
                    06     伙食补助费                                
                    07     绩效工资                                
                    08     机关事业单位基本养老保险缴费                                
                    09     职业年金缴费                                
                    10     职工基本医疗保险缴费                                
                    11     公务员医疗补助缴费                                
                    12     其他社会保障缴费                                
                    13     住房公积金                                
                    14     医疗费                                
                    99     其他工资福利支出                                
                  302   商品和服务支出                                
                    01     办公费                                
                    02     印刷费                                
                    03     咨询费                                
                    04     手续费                                
                    05     水费                                
                    06     电费                                
                    07     邮电费                                
                    08     取暖费                                
                    09     物业管理费                                
                    11     差旅费                                
                    12     因公出国(境)费用                                
                    13     维修(护)费                                
                    14     租赁费                                
                    15     会议费                                
                    16     培训费                                
                    17     公务接待费                                
                    18     专用材料费                                
                    24     被装购置费                                
                    25     专用燃料费                                
                    26     劳务费                                
                    27     委托业务费                                
                    28     工会经费                                
                    29     福利费                                
                    31     公务用车运行维护费                                
                    39     其他交通费用                                
                    40     税金及附加费用                                
                    99     其他商品和服务支出                                
                  303   对个人和家庭的补助                                
                    01     离休费                                
                    02     退休费                                
                    03     退职(役)费                                
                    04     抚恤金                                
                    05     生活补助                                
                    06     救济费                                
                    07     医疗费补助                                
                    08     助学金                                
                    09     奖励金                                
                    10     个人农业生产补贴                                
                    99     其他对个人和家庭的补助                                
                  310   资本性支出                                
                    02     办公设备购置                                
                    03     专用设备购置                                
                    06     大型修缮                                
                    07     信息网络及软件购置更新                                
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                      我单位2020年无基本支出                    

                   

                  7.部门项目支出情况表
                  单位名称:云南省歌舞剧院                             单位:万元
                  功能科目编码 单位名称(功能科目、项目、经济科目) 是否政府采购 资金来源
                  合计 财政拨款 单位自筹安排
                  一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
                  小计 本级财力
                  安排
                  专项收入
                  安排
                  执法办案
                  补助
                  收费成本
                  补偿
                  财政专户管理的收入安排 国有资源(资产)有偿使用成本支出 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
                  小计 其中:本次下达
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                        合计                                
                  201     文化旅游体育与传媒支出 470 470 470 470                      
                  201 01   文化和旅游 470 470 470 470                      
                  201 01 07 艺术表演团体 470 470 470 470                      

                   

                  8.部门政府性基金预算支出情况表
                  单位名称:云南省歌舞剧院     单位:万元
                  功能科目编码 单位名称、功能科目 政府性基金预算支出
                  小计 基本支出 项目支出
                  1 2 3 4 5 6 7
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                        我单位2020年无政府性基金预算支出    

                   

                  9.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
                  单位名称:云南省歌舞剧院                               单位:万元
                  支        出 支        出
                  政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
                  科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                  501       机关工资福利支出             301       工资福利支出            
                    01   工资奖金津补贴               01   基本工资            
                    02   社会保障缴费               02   津贴补贴            
                    03   住房公积金               03   奖金            
                    99   其他工资福利支出               06   伙食补助费            
                  502       机关商品和服务支出               07   绩效工资            
                    01   办公经费               08   机关事业单位基本养老保险缴费            
                    02   会议费               09   职业年金缴费            
                    03   培训费               10   职工基本医疗保险缴费            
                    04   专用材料购置费               11   公务员医疗补助缴费            
                    05   委托业务费               12   其他社会保障缴费            
                    06   公务接待费               13   住房公积金            
                    07   因公出国(境)费用               14   医疗费            
                    08   公务用车运行维护费               99   其他工资福利支出            
                    09   维修(护)费             302       商品和服务支出            
                    99   其他商品和服务支出               01   办公费            
                  503       机关资本性支出(一)               02   印刷费            
                    01   房屋建筑物构建               03   咨询费            
                    02   基础设施建设               04   手续费            
                    03   公务用车购置               05   水费            
                    05   土地征迁补偿和安置支出               06   电费            
                    06   设备购置               07   邮电费            
                    07   大型修缮               08   取暖费            
                    99   其他资本性支出               09   物业管理费            
                  504       机关资本性支出(二)               11   差旅费